Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.173.746
Retención DNCP
₲ 198.982
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 2.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-259701
Monto Contrato
₲ 1.026.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.886.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.886.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474962
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Centro Cultural del Puerto de Asunción
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura