Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 3.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.177
Retención DNCP
₲ 12.975
Retención IVA
₲ 50.686
Retención Renta
₲ 135.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256060
Monto Contrato
₲ 859.864.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.424.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.424.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para usuarios de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad