Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004413
Monto de la Factura
₲ 31.237.700
Nro. Solicitud de Transferencia
42091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.487.198
Retención DNCP
₲ 114.241
Retención IVA
₲ 446.253
Retención Renta
₲ 1.190.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256060
Monto Contrato
₲ 859.864.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.687.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.687.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para usuarios de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad