Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004413
Monto de la Factura
₲ 61.777.300
Nro. Solicitud de Transferencia
2669
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.966.878
Retención DNCP
₲ 225.928
Retención IVA
₲ 882.533
Retención Renta
₲ 2.353.421
Multa
₲ 6.697.080
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256060
Monto Contrato
₲ 859.864.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.966.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.966.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para usuarios de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad