Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009321
Monto de la Factura
₲ 2.596.800
Nro. Solicitud de Transferencia
196440
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.484
Retención DNCP
₲ 9.065
Retención IVA
₲ 70.822
Retención Renta
₲ 94.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-257832
Monto Contrato
₲ 233.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.241.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.241.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas