Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 47.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138152
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.283.468
Retención DNCP
₲ 165.713
Retención IVA
₲ 1.294.637
Retención Renta
₲ 1.726.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-254137
Monto Contrato
₲ 184.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.481.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.481.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil