Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 137.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.198.169
Retención DNCP
₲ 479.731
Retención IVA
₲ 3.747.900
Retención Renta
₲ 4.997.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-254137
Monto Contrato
₲ 184.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.481.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.481.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil