Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 735.485.700
Nro. Solicitud de Transferencia
149943
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.114.550
Retención DNCP
₲ 2.567.514
Retención IVA
₲ 20.058.701
Retención Renta
₲ 26.744.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256164
Monto Contrato
₲ 3.999.758.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.114.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.114.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466180
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Traslado de Personas para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes