Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007351
Monto de la Factura
₲ 54.612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144675
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.946.512
Retención DNCP
₲ 190.647
Retención IVA
₲ 1.489.432
Retención Renta
₲ 1.985.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256565
Monto Contrato
₲ 983.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.786.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.786.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467215
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil