Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 188.985.538
Nro. Solicitud de Transferencia
56456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.299.455
Retención DNCP
₲ 659.731
Retención IVA
₲ 5.154.151
Retención Renta
₲ 6.872.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-255143
Monto Contrato
₲ 1.211.012.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.364.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.364.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes