Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 47.418.946
Nro. Solicitud de Transferencia
170206
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.235.841
Retención DNCP
₲ 165.535
Retención IVA
₲ 1.293.244
Retención Renta
₲ 1.724.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
RUC
80093408-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256807
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.327.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.327.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467052
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil