Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 32.809.032
Nro. Solicitud de Transferencia
165899
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.606.651
Retención DNCP
₲ 114.533
Retención IVA
₲ 894.792
Retención Renta
₲ 1.193.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
RUC
80093408-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256807
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.748.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.748.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467052
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil