Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 37.660.762
Nro. Solicitud de Transferencia
170274
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.132.698
Retención DNCP
₲ 131.470
Retención IVA
₲ 1.027.112
Retención Renta
₲ 1.369.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
RUC
80093408-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256807
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.328.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.328.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467052
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil