Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 47.352.590
Nro. Solicitud de Transferencia
59006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.173.940
Retención DNCP
₲ 165.304
Retención IVA
₲ 1.291.434
Retención Renta
₲ 1.721.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
RUC
80093408-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256807
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.748.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.748.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467052
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil