Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 10.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.240.143
Retención DNCP
₲ 38.320
Retención IVA
₲ 299.373
Retención Renta
₲ 399.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251071
Monto Contrato
₲ 132.666.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.399.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.399.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar