Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 15.247.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111826
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.223.976
Retención DNCP
₲ 53.228
Retención IVA
₲ 415.841
Retención Renta
₲ 554.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251071
Monto Contrato
₲ 132.666.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.399.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.399.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar