Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 4.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.305
Retención DNCP
₲ 16.886
Retención IVA
₲ 131.918
Retención Renta
₲ 175.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251071
Monto Contrato
₲ 132.666.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.736.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.736.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar