Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 12.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.069.040
Retención DNCP
₲ 45.164
Retención IVA
₲ 352.841
Retención Renta
₲ 470.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251071
Monto Contrato
₲ 132.666.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.399.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.399.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar