Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 9.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.646.797
Retención DNCP
₲ 32.357
Retención IVA
₲ 252.791
Retención Renta
₲ 337.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251071
Monto Contrato
₲ 132.666.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.772.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.772.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar