Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000486
Monto de la Factura
₲ 189.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.194.022
Retención DNCP
₲ 661.091
Retención IVA
₲ 5.164.773
Retención Renta
₲ 6.886.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-255666
Monto Contrato
₲ 782.320.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.194.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.194.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466192
Nombre de la Licitación
Construcción de Camineros y Plaza en la Ciudad de Curuguaty
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes