Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 42.988.525
Nro. Solicitud de Transferencia
174831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.579.530
Retención DNCP
₲ 157.215
Retención IVA
₲ 614.122
Retención Renta
₲ 1.637.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251072
Monto Contrato
₲ 467.401.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.108.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.108.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar