Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002220
Monto de la Factura
₲ 42.255.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.887.583
Retención DNCP
₲ 154.534
Retención IVA
₲ 603.650
Retención Renta
₲ 1.609.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251072
Monto Contrato
₲ 467.401.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.831.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.831.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar