Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 46.435.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55124
Fecha Solicitud de Transferencia
02-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.833.344
Retención DNCP
₲ 169.821
Retención IVA
₲ 663.364
Retención Renta
₲ 1.768.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251072
Monto Contrato
₲ 467.401.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.689.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.689.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar