Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Monto de la Factura
₲ 41.349.950
Nro. Solicitud de Transferencia
73172
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.032.777
Retención DNCP
₲ 151.223
Retención IVA
₲ 590.714
Retención Renta
₲ 1.575.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251072
Monto Contrato
₲ 467.401.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.689.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.689.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar