Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 25.154.560
Nro. Solicitud de Transferencia
142368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.466.003
Retención DNCP
₲ 87.813
Retención IVA
₲ 686.033
Retención Renta
₲ 914.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256733
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.100.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.100.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472537
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Eventos Protocolares- PLURIANUAL-2do Llamado.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil