Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001210
Monto de la Factura
₲ 26.377.080
Nro. Solicitud de Transferencia
159960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.606.458
Retención DNCP
₲ 92.080
Retención IVA
₲ 719.376
Retención Renta
₲ 959.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-257244
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.409.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.409.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468538
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/25 "Mantenimiento y Reparación de vehículos, camionetas y transportes varios - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional