Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 23.108.300
Nro. Solicitud de Transferencia
51761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.108.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO TEOFILO GALEANO ESPINOLA
RUC
202445-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53772
Monto Contrato
₲ 297.624.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.090.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.090.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155042
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/2010 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5