Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 6.381.587
Nro. Solicitud de Transferencia
60964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.381.587
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
21/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6025
Monto Contrato
₲ 354.248.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.438.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.438.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155048
Nombre de la Licitación
ADQ DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5