Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003837
Monto de la Factura
₲ 984.111.605
Nro. Solicitud de Transferencia
81360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.111.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53581
Monto Contrato
₲ 10.045.566.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.671.715.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.671.715.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5