Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000760
Monto de la Factura
₲ 3.108.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
29/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53774
Monto Contrato
₲ 142.435.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.516.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.516.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155042
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/2010 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5