Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020542
Monto de la Factura
₲ 303.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92086
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
136/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13232
Monto Contrato
₲ 303.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.908.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.908.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191288
Nombre de la Licitación
ADQ. DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5