Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 1.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6607
Monto Contrato
₲ 19.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.804.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.804.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4