Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052516
Monto de la Factura
₲ 3.514.084
Nro. Solicitud de Transferencia
85420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.514.084
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA YASY S.A.
RUC
80020495-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53392
Monto Contrato
₲ 81.636.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.969.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.969.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156193
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea de Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4