Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 60.383.850
Nro. Solicitud de Transferencia
95108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.383.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
75/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13126
Monto Contrato
₲ 253.837.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.393.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.393.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202332
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE OBRAS DEL CINAE Y LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3