Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 6.765.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.765.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53483
Monto Contrato
₲ 47.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.395.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.395.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2