Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000243
Monto de la Factura
₲ 127.346.980
Nro. Solicitud de Transferencia
82481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.346.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1084
Monto Contrato
₲ 1.003.746.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.376.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.376.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1