Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024687
Monto de la Factura
₲ 11.832.194
Nro. Solicitud de Transferencia
94196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.832.194
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-11145
Monto Contrato
₲ 469.314.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.884.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.884.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155048
Nombre de la Licitación
ADQ DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5