Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024549
Monto de la Factura
₲ 7.308.086
Nro. Solicitud de Transferencia
77391
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.308.086
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-11145
Monto Contrato
₲ 469.314.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.884.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.884.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155048
Nombre de la Licitación
ADQ DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5