Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011531
Monto de la Factura
₲ 157.695.537
Nro. Solicitud de Transferencia
112651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.695.537
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-18985
Monto Contrato
₲ 157.695.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.019.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.019.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UTI
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5