Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 40.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.516.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53402
Monto Contrato
₲ 1.178.936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.730.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.730.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3