Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 83.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.322.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
76/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13680
Monto Contrato
₲ 138.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.062.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.062.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202332
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE OBRAS DEL CINAE Y LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3