Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 17.428.960
Nro. Solicitud de Transferencia
94564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.428.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA RAFAELA JARA SILVA
RUC
611306-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53473
Monto Contrato
₲ 170.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.796.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.796.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2