Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56109
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6382
Monto Contrato
₲ 34.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.489.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.489.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4