Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003775
Monto de la Factura
₲ 63.386.295
Nro. Solicitud de Transferencia
108399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.386.295
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-18986
Monto Contrato
₲ 63.386.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.279.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.279.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UTI
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5