Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000757
Monto de la Factura
₲ 13.591.150
Nro. Solicitud de Transferencia
92098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.591.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54002
Monto Contrato
₲ 149.683.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.859.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.859.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5