Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77827
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-11144
Monto Contrato
₲ 6.078.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.683.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.683.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155048
Nombre de la Licitación
ADQ DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5