Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038863
Monto de la Factura
₲ 9.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
22/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6024
Monto Contrato
₲ 459.682.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.661.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.661.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155048
Nombre de la Licitación
ADQ DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5