Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002209
Monto de la Factura
₲ 436.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69548
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-0455
Monto Contrato
₲ 877.926.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.803.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.803.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188598
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4