Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 1.020.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.207.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-17916
Monto Contrato
₲ 1.497.056.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.198.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.198.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204310
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2