Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 26.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108071
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.808.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-9889
Monto Contrato
₲ 26.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.493.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.493.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188610
Nombre de la Licitación
Construcciones Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4